e-Arşiv — Teknoloji Destek

Senaryo: EARSIV Tip: TEKNOLOJIDESTEK

e-Arşiv Teknoloji Destek

Bu fatura tipi nedir?

TEKNOLOJIDESTEK, GİB e-Arşiv fatura tipidir (InvoiceTypeCode=TEKNOLOJIDESTEK). Teknolojik cihaz desteği programı kapsamındaki cep telefonu / tablet satışlarını belgeler. GİB kuralı: bu tip yalnızca e-Arşiv’de kullanılır (ProfileID=EARSIVFATURA). TEMELFATURA / TICARIFATURA ile kesilmez. Program dışındaki sıradan telefon-tablet satışında SATIS kullanılır. e-Arşiv Teknoloji Destek faturası: GİB InvoiceTypeCode=TEKNOLOJIDESTEK ile kesilen e-Arşiv belgesidir. Teknolojik cihaz desteği programındaki telefon ve tablet teslimlerini işaretler; sıradan perakende satış faturası (SATIS) değildir.

Nasıl kesilir? Süreler

Nasıl kesilir: Giden e-Arşiv → Yeni Fatura → tip TEKNOLOJIDESTEK. Stok kartında ek kimlik tipi TELEFON (IMEI zorunlu) veya TABLET_PC seçili olsun. Telefon satırında IMEI’yi kalem açıklamasına «IMEI: 15 hane» yazın; sistem UBL’ye schemeID=TELEFON ve (IMEI)… olarak basar. Çift IMEI: (IMEI)…;(IMEI2)…. Tablet satırında TABLET_PC yeterlidir. Alıcıyı TCKN ile kaydedin; e-Fatura mükellefi ise bu tipi kullanmayın. Göndermeden önce önizlemede IMEI / ek kimlik alanını kontrol edin.

Kimler kimlere keser?

e-Arşiv mükellefi satıcı (program kapsamındaki bayi/perakendeci) → TCKN’li alıcı (nihai tüketici). e-Fatura mükellefine kesilmez.

KDV ve tutar nasıl hesaplanır?

Standart SATIS KDV’si: matrah × oran. Tip kodu ve IMEI alanları KDV formülünü değiştirmez.

Nelere dikkat edilmeli?

Yalnızca e-Arşiv (EARSIVFATURA). Program dışındaysa SATIS kullanın. TELEFON satırında IMEI ve UBL schemeID=TELEFON zorunludur; TABLET_PC’de değer boş olabilir. En sık hatalar: (1) e-Fatura senaryosunda TEKNOLOJIDESTEK seçmek — GİB yalnızca EARSIVFATURA kabul eder. (2) Ürün kartında ek kimlik tipi boş bırakmak. (3) TELEFON satırında IMEI yazmamak. (4) IMEI’yi yalnızca açıklamaya yazıp UBL AdditionalItemIdentification (schemeID=TELEFON) üretmemek — Veriban reddeder. (5) Program dışı satışta bu tipi kullanmak. (6) Alıcıya VKN (e-Fatura mükellefi) ile kesmek. XML’de doğru örnek: <cbc:ID schemeID="TELEFON">(IMEI)123456789012345</cbc:ID> veya <cbc:ID schemeID="TABLET_PC" />.

Bu senaryoda ek not

e-Arşiv, e-fatura mükellefi olmayan alıcılara (veya e-arşiv zorunluluğu kapsamındaki işlemlere) elektronik fatura düzenlemek için kullanılır. ProfileID genelde EARSIVFATURA’dır; tip kodları satış, iade, tevkifat, YTB tipleri vb. olabilir. e-Fatura mükellefi alıcıya e-arşiv kesilmemelidir. e-Arşivde ticari e-fatura kabul/red mekanizması yoktur. İptal/itiraz e-arşiv kurallarına göre yapılır; alıcıya iletim (e-posta/SMS vb.) yükümlülükleri unutulmamalıdır.

Kaynaklar

  • GİB e-Fatura Uygulaması ve UBL-TR kılavuzları (ProfileID / InvoiceTypeCode)
  • Vergi Usul Kanunu fatura düzenleme süreleri (güncel metin)
  • GİB e-Arşiv ve e-İrsaliye tebliğ/kılavuzları
  • 509 sıra no.lu VUK Genel Tebliği (e-Arşiv; internet satışı zorunlu bilgileri) ve güncellemeleri
  • GİB e-Arşiv Fatura Teknik Kılavuzu — internetSatisBilgi
  • GİB tevkifat, istisna ve özel matrah kod listeleri
  • portal.efatura.gov.tr resmi kaynakları
  • GİB e-Arşiv Teknik Kılavuzu — InvoiceTypeCode TEKNOLOJIDESTEK; AdditionalItemIdentification schemeID TELEFON / TABLET_PC
  • UBL-TR: TELEFON değeri (IMEI)15hane[;(IMEI2)15hane]; TABLET_PC değeri boş olabilir

Aynı senaryodaki diğer fatura tipleri

Faturayı kestikten sonra

Kesilen faturanın cari hesaba ve stoğa işlenmesi gerekir; aksi halde borç alacak bakiyeniz ve stok miktarınız gerçeği göstermez. Ön muhasebe modülü gelen ve giden e-Faturaları okuyup cari ile stok hareketlerini otomatik oluşturur. KDV veya tevkifat tutarını kontrol etmek için KDV hesaplama ve tevkifat hesaplama araçlarını kullanabilirsiniz. Tüm senaryo listesi: hangi fatura nasıl kesilir?

Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Uygulamada güncel GİB tebliğleri, VUK ve özel entegratör doğrulamaları esas alınmalıdır.