e-İrsaliye — İDİS İrsaliye (İnşaat Demiri İzleme)

Senaryo: IRSALIYE Tip: IDISIRSALIYE

Bu fatura tipi nedir?

IDISIRSALIYE, İnşaat Demiri İzleme Sistemi kapsamındaki inşaat demiri sevkiyatının e-irsaliye profilidir (ProfileID=IDISIRSALIYE). Fatura değildir; KDV yoktur. SEVKIYATNO ve her kalemde ETIKETNO, fatura IDIS ile aynı GİB formatındadır. İDİS e-irsaliye: İnşaat Demiri İzleme kapsamındaki demir sevkiyat belgesidir (ProfileID=IDISIRSALIYE).

Nasıl kesilir? Süreler

Nasıl kesilir: IDISIRSALIYE seçin; SEVKIYATNO (SE-#######) ve her kalemde ETIKETNO (2 harf + 7 rakam) girin. Faturayı ayrıca IDIS senaryosunda kesin.

Kimler kimlere keser?

İnşaat demiri sevk eden → teslim alacak taraf.

KDV ve tutar nasıl hesaplanır?

KDV hesaplanmaz.

Nelere dikkat edilmeli?

TEMELIRSALIYE ile karıştırmayın. SEVKIYATNO/ETIKETNO formatı GİB Schematron’da denetlenir; eksik veya yanlış format red riski taşır.

Bu senaryoda ek not

e-İrsaliye mal sevkiyatının elektronik belgesidir; fatura değildir. TEMELIRSALIYE genel sevkiyat, IDISIRSALIYE İnşaat Demiri İzleme (İDİS) kapsamındaki demir sevkiyatları içindir. Tip kodu genellikle SEVK’tir. İrsaliye sevkiyat belgesidir; KDV tahakkuku faturada yapılır. Sevk irsaliyesi ile fatura ilişkilendirmesi muhasebe ve stok süreçlerinde takip edilir.

Kaynaklar

• GİB e-Fatura Uygulaması ve UBL-TR kılavuzları (ProfileID / InvoiceTypeCode)
• Vergi Usul Kanunu fatura düzenleme süreleri (güncel metin)
• GİB e-Arşiv ve e-İrsaliye tebliğ/kılavuzları
• 509 sıra no.lu VUK Genel Tebliği (e-Arşiv; internet satışı zorunlu bilgileri) ve güncellemeleri
• GİB e-Arşiv Fatura Teknik Kılavuzu — internetSatisBilgi
• GİB tevkifat, istisna ve özel matrah kod listeleri
• portal.efatura.gov.tr resmi kaynakları

Aynı senaryodaki diğer fatura tipleri

• e-İrsaliye — Temel İrsaliye

Faturayı kestikten sonra

Kesilen faturanın cari hesaba ve stoğa işlenmesi gerekir; aksi halde borç alacak bakiyeniz ve stok miktarınız gerçeği göstermez. Ön muhasebe modülü gelen ve giden e-Faturaları okuyup cari ile stok hareketlerini otomatik oluşturur. KDV veya tevkifat tutarını kontrol etmek için KDV hesaplama ve tevkifat hesaplama araçlarını kullanabilirsiniz. Tüm senaryo listesi: hangi fatura nasıl kesilir?

Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Uygulamada güncel GİB tebliğleri, VUK ve özel entegratör doğrulamaları esas alınmalıdır.