Hangi faturayı seçeceğim?
SanalCari Yeni Fatura ekranı önce belge türünü (e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye), sonra senaryoyu, sonra tipi ister. Yanlış seçim GİB veya alıcı reddidir; “benzer görünen” SATIS her işe yaramaz.
1. Belge türü
| Soru | Evet ise | Hayır ise |
|---|---|---|
| Mal şimdi kamyona / kuryeye mi biniyor, fatura sonra mı? | Önce e-İrsaliye; fatura ayrı | Doğrudan fatura |
| Alıcının VKN’si e-Fatura mükellefi mi? (GİB sorgusu / cari kart) | e-Fatura | e-Arşiv |
| Satış internet sitesi / pazaryeri üzerinden mi? | e-Arşiv + internet satış alanları (web adresi, ödeme, kargo) | Normal e-Fatura veya e-Arşiv |
e-Fatura mükellefine e-Arşiv, tüketiciye e-Fatura kesmeyin. Ayrıntı: e-Fatura nedir.
2. Senaryo (e-Fatura)
- TEMELFATURA — günlük mal/hizmet satışı. Alıcı kabul/red yanıtı göndermez. Şüphede çoğu esnaf buradadır.
- TICARIFATURA — alıcının 8 gün içinde kabul/red istediği B2B. Sözleşmede “ticari fatura” denmişse.
- KAMU — alıcı kamu kurumu.
- IHRACAT — fiili mal ihracı (GTB). İhraç kayıtlı yurt içi teslim değil.
- YOLCUBERABER — tax-free; KDV tahsil, iade gümrükte.
- Sektör: HKS (hal), ILAC_TIBBICIHAZ, IDIS (inşaat demiri), ENERJI (şarj), YATIRIMTESVIK.
3. Tip
- SATIS — standart satış. Temel satış veya e-Arşiv satış.
- TEVKIFAT — KDV’nin bir kısmını alıcı beyan edecek. Kod listede yoksa SATIS. Rehber: tevkifat.
- IADE — önceki satışı geri alma; tevkifatlıysa TEVKIFATIADE. iade yazısı.
- ISTISNA — kanuni istisna kodu var. Yoksa SATIS + %0 yazmak istisna değildir.
- IHRACKAYITLI — ihracatçıya yurt içi teslim (701–704). IHRACAT/ISTISNA ile karışmaz.
- OZELMATRAH — 801–812; matrah satış bedelinden farklı.
SanalCari’de pratik sıra
- Cari kartta alıcı VKN; mükellefiyet cari kaydında / GİB sorgusunda.
- e-Fatura veya e-Arşiv ekranı → Yeni Fatura.
- Senaryo, tip, kalem, KDV dahil/hariç, tevkifat kodu (gerekiyorsa).
- Gönder. Red gelirse senaryo/tip ve zorunlu alan (YTBNO, IMEI, ETIKETNO, internet satış) ilk şüpheliniz olsun.
63 tipin tanımı: hangi fatura nasıl kesilir.