Tevkifatlı fatura SanalCari’de nasıl kesilir

Tevkifat, hesaplanan KDV’nin bir diliminin satıcıda kalmayıp alıcının “sorumlu sıfatıyla” beyan etmesidir. Faturada hem tam KDV hem tevkifat tutarı görünür. SanalCari’de bu, senaryo + tip TEVKIFAT ve GİB tevkifat kodu olmadan tamamlanmaz. Oranı elle uydurmak red sebebidir.

Ne zaman TEVKIFAT, ne zaman SATIS?

İşlem GİB tevkifat listesindeyse ve alıcı tevkifat yapmakla yükümlüyse TEVKIFAT. Temizlik, makine ticareti, yapım işi gibi kalemler listede sık çıkar; bakkal satışı çıkmaz. Listeye bakmadan “büyük müşteri, o zaman tevkifat” demeyin. Hesabı denemek için kayıt gerektirmeyen tevkifat hesaplama aracı vardır; kesim ayrı iştir.

Formül: hesaplanan KDV = matrah × oran. Tevkifat = hesaplanan KDV × (2/10, 3/10, 5/10, 7/10, 9/10…). Satıcının beyan edeceği pay = hesaplanan − tevkifat. Tahsilat çoğu işlemde matrah + satıcı payıdır.

SanalCari adımları

  1. Alıcı e-Fatura mükellefiyse e-Fatura, değilse e-Arşiv. Tip her iki belgede de TEVKIFAT olabilir.
  2. Yeni Fatura → senaryo (genelde TEMELFATURA veya TICARIFATURA; kamu ise KAMU).
  3. Tip: TEVKIFAT. SATIS seçip dipnotta “tevkifatlıdır” yazmak XML’e kod basmaz.
  4. Kalem: stok kartı, miktar, birim fiyat, KDV oranı (1 / 10 / 20).
  5. Tevkifat kodu ve payı (ör. 626, 3/10). Kod açılır listeden gelir; ezbere oran yazılmaz.
  6. Önizlemede üç tutarı kontrol edin: KDV, tevkifat, ödenecek. Gönder.

Senaryo sayfası: TEMELFATURA / TEVKIFAT. İade: aynı kodla TEVKIFATIADE — düz IADE tevkifat payını taşımaz. İade rehberi.

Sık kırılma

  • Kod ile işin uyuşmaması (yanlış 6xx).
  • Tevkifat yokken TEVKIFAT tipi.
  • Dahil/hariç karışıklığı; tevkifat matrahı hariç bedel üzerinden.
  • Gelen tevkifatlı faturayı stoğa işlerken eşleştirme: KDV payları cariye doğru yönde yazılmalı. Stok ve Cari İşle sonrası cari ekstresini açıp kontrol edin.